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예산 및 운영계획

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2016년 예산 및 운영계획

(단위 : 천원)

수입예산에 대한 정보
구분 수입예산
사업별 2016년 예산액 2015년 예산액 증감 비고
합 계 19,742,356 18,580,024 1,162,332
사업
예산
대행사업소계 19,442,821 18,292,842 1,149,979
수익
사업
수익사업계 15,439,755 14,044,166 1,395,589
일반회계소계 12,518,699 11,379,193 1,139,506
청사관리팀계 2,117,238 1,987,881 129,357
공단청사 460,188 686,045 -225,857
성동종합행정마을 1,657,050 1,301,836 355,214
환경개선팀계 2,054,354 1,698,942 355,412
재활용선별장 2,054,354 1,698,942 355,412
체육사업팀계 8,347,107 7,692,370 654,737
성동구민체육센터 3,783,746 3,456,278 327,468
열린금호교육문화관 2,313,486 2,150,307 163,179
마장국민체육센터 1,564,132 1,516,740 47,392
대현산체육관 236,343 201,051 35,292
금호공원체육관 223,164 220,801 2,363
응봉테니스장 97,458 87,124 10,334
마장테니스장 60,295 60,069 226
살곶이야구장 68,483 0 68,483 신규사업
특별회계소계 2,921,056 2,664,973 256,083
주차사업팀계 2,921,056 2,664,973 256,083
공영주차팀 1,690,904 1,534,582 156,322
거주자우선주차 960,226 923,952 36,274
견인보관소 269,926 206,439 63,487
비수익
사업
비수익사업 계 4,003,066 4,248,676 -245,610
일반회계소계 1,461,523 1,885,401 -423,878
청사관리팀계 277,983 308,429 -30,446
성동보건소관리 41,789 41,265 524
대현경로복지관 112,480 108,187 4,293
왕도동복합청사관리 123,714 158,977 -35,263
환경개선팀계 919,720 1,308,056 -388,336
재활용센터 17,825 41,421 -23,596
공중화장실관리 662,423 579,724 82,699
보도상시설물청소 239,472 202,848 36,624
하수도준설 0 484,063 -484,063
주차사업팀계 91,373 84,802 6,571
자전거체험학습장 91,373 84,802 6,571
체육사업팀계 172,447 184,114 -11,667
살곶이물놀이장 172,447 184,114 -11,667
특별회계소계 2,541,543 2,363,275 178,268
감사팀 264,889 290,115 -25,226
경영지원팀 1,794,605 1,787,567 7,038
안전기술팀 482,049 285,593 196,456
자본예산 자본예산소계 299,535 287,182 12,353
납입자본금 0 0 0
(내부자금) 299,535 287,182 12,353

(단위 : 천원)

지출예산에 대한 정보
구분 지출예산
사업별 2016년 예산액 2015년 예산액 증감 비고
합 계 19,742,356 18,580,024 1,162,332
사업
예산
대행사업소계 19,442,821 18,292,842 1,149,979
수익
사업
수익사업계 15,439,755 14,044,166 1,395,589
일반회계소계 12,518,699 11,379,193 1,139,506
청사관리팀계 2,117,238 1,987,881 129,357
공단청사 460,188 686,045 -225,857
성동종합행정마을 1,657,050 1,301,836 355,214
환경개선팀계 2,054,354 1,698,942 355,412
재활용선별장 2,054,354 1,698,942 355,412
체육사업팀계 8,347,107 7,692,370 654,737
성동구민체육센터 3,783,746 3,456,278 327,468
열린금호교육문화관 2,313,486 2,150,307 163,179
마장국민체육센터 1,564,132 1,516,740 47,392
대현산체육관 236,343 201,051 35,292
금호공원체육관 223,164 220,801 2,363
응봉테니스장 97,458 87,124 10,334
마장테니스장 60,295 60,069 226
살곶이야구장 68,483 0 68,483 신규사업
특별회계소계 2,921,056 2,664,973 256,083
주차사업팀계 2,921,056 2,664,973 256,083
공영주차팀 1,690,904 1,534,582 156,322
거주자우선주차 960,226 923,952 36,274
견인보관소 269,926 206,439 63,487
비수익
사업
비수익사업 계 4,003,066 4,248,676 -245,610
일반회계소계 1,461,523 1,885,401 -423,878
청사관리팀계 277,983 308,429 -30,446
성동보건소관리 41,789 41,265 524
대현경로복지관 112,480 108,187 4,293
왕도동복합청사관리 123,714 158,977 -35,263
환경개선팀계 919,720 1,308,056 -388,336
재활용센터 17,825 41,421 -23,596
공중화장실관리 662,423 579,724 82,699
보도상시설물청소 239,472 202,848 36,624
하수도준설 0 484,063 -484,063
주차사업팀계 91,373 84,802 6,571
자전거체험학습장 91,373 84,802 6,571
체육사업팀계 172,447 184,114 -11,667
살곶이물놀이장 172,447 184,114 -11,667
특별회계소계 2,541,543 2,363,275 178,268
감사팀 264,889 290,115 -25,226
경영지원팀 1,794,605 1,787,567 7,038
안전기술팀 482,049 285,593 196,456
자본예산 자본예산소계 299,535 287,182 12,353
납입자본금 0 0 0
(내부자금) 299,535 287,182 12,353