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예산 및 운영계획

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2013년 예산 및 운영계획

(단위 : 천원)

수입예산에 대한 정보
구분 수입예산
사업별 2013년 예산액 2012년 예산액 증감 비고
사업
예산
대행사업소계 22,422,829 20,976,405 1,446,424
수익
사업
수익사업계 15,827,186 14,913,831 913,355
일반회계소계 13,637,159 13,055,783 581,376
공공시설팀계 585,536 548,405 37,131
시설관리 585,536 548,405 37,131
시설관리팀계 2,636,140 3,497,782 -861,642
성동종합행정마을 1,035,393 1,040,377 -4,984
재활용선별장 1,514,190 2,172,555 -658,365
재활용센터 86,557 284,850 -198,293
체육사업팀계 7,346,192 6,672,405 673,787
성동구민체육센터 3,245,545 2,791,273 454,272
열린금호교육문화관 2,090,434 2,001,355 89,079
마장국민체육센터 1,360,981 1,227,421 133,560
대현산체육관 137,564 188,841 -51,277
금호공원체육관 153,042 173,640 -20,598
살곶이수영장 221,533 141,104 80,429
응봉테니스장 78,465 87,665 -9,200
마장테니스장 58,628 61,106 -2,478
문화복지팀계 3,069,291 2,337,191 732,100
성동문화회관 874,319 1,068,033 -193,714
성동구민대학 701,786 680,783 21,003
성수문화복지회관
(공연장)
1,493,186 588,375 904,811
특별회계소계 2,190,027 1,858,048 331,979
주차사업팀계 2,190,027 1,858,048 331,979
공영주차팀 1,075,846 834,687 241,159
거주자우선주차 954,738 901,695 53,043
견인보관소 159,443 121,666 37,777
비수익
사업
비수익사업 계 6,595,643 6,062,574 533,069
일반회계소계 4,716,643 4,179,194 537,449
공공시설팀계 1,217,022 1,322,823 -105,801
보건소시설관리 40,915 47,164 -6,249
공중화장실관리 465,638 485,884 -20,246
보도상시설물청소 133,143 137,143 -4,000
하수도준설 577,326 652,632 -75,306
체육사업팀계 87,053 58,284 28,769
자전거체험학습장 87,053 58,284 28,769
문화사업팀계 105,174 111,801 -6,627
대현경로복지관 105,174 111,801 -6,627
도서관운영팀계 3,307,394 2,686,286 621,108
성동구립도서관 1,432,881 1,273,941 158,940
성동구립금호도서관 605,273 535,526 69,747
성동구립용답도서관 609,763 554,860 54,903
무지개도서관 211,556 151,787 59,769
성수도서관 447,921 170,172 277,749
특별회계소계 1,879,000 1,883,380 -4,380
경영기획 1,571,978 1,883,380 -311,402
감사실 307,022 307,022

(단위 : 천원)

지출예산에 대한 정보
구분 지출예산
사업별 2013년 예산액 2012년 예산액 증감 비고
사업
예산
대행사업소계 22,422,829 20,976,405 1,446,424
수익
사업
수익사업계 15,827,186 14,913,831 913,355
일반회계소계 13,637,159 13,055,783 581,376
공공시설팀계 585,536 548,405 37,131
시설관리 585,536 548,405 37,131
시설관리팀계 2,636,140 3,497,782 -861,642
성동종합행정마을 1,035,393 1,040,377 -4,984
재활용선별장 1,514,190 2,172,555 -658,365
재활용센터 86,557 284,850 -198,293
체육사업팀계 7,346,192 6,672,405 673,787
성동구민체육센터 3,245,545 2,791,273 454,272
열린금호교육문화관 2,090,434 2,001,355 89,079
마장국민체육센터 1,360,981 1,227,421 133,560
대현산체육관 137,564 188,841 -51,277
금호공원체육관 153,042 173,640 -20,598
살곶이수영장 221,533 141,104 80,429
응봉테니스장 78,465 87,665 -9,200
마장테니스장 58,628 61,106 -2,478
문화복지팀계 3,069,291 2,337,191 732,100
성동문화회관 874,319 1,068,033 -193,714
성동구민대학 701,786 680,783 21,003
성수문화복지회관
(공연장)
1,493,186 588,375 904,811
특별회계소계 2,190,027 1,858,048 331,979
주차사업팀계 2,190,027 1,858,048 331,979
공영주차팀 1,075,846 834,687 241,159
거주자우선주차 954,738 901,695 53,043
견인보관소 159,443 121,666 37,777
비수익
사업
비수익사업 계 6,595,643 6,062,574 533,069
일반회계소계 4,716,643 4,179,194 537,449
공공시설팀계 1,217,022 1,322,823 -105,801
보건소시설관리 40,915 47,164 -6,249
공중화장실관리 465,638 485,884 -20,246
보도상시설물청소 133,143 137,143 -4,000
하수도준설 577,326 652,632 -75,306
체육사업팀계 87,053 58,284 28,769
자전거체험학습장 87,053 58,284 28,769
문화사업팀계 105,174 111,801 -6,627
대현경로복지관 105,174 111,801 -6,627
도서관운영팀계 3,307,394 2,686,286 621,108
성동구립도서관 1,432,881 1,273,941 158,940
성동구립금호도서관 605,273 535,526 69,747
성동구립용답도서관 609,763 554,860 54,903
무지개도서관 211,556 151,787 59,769
성수도서관 447,921 170,172 277,749
특별회계소계 1,879,000 1,883,380 -4,380
경영기획 1,571,978 1,883,380 -311,402
감사실 307,022 307,022