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예산 및 운영계획

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2012년 예산 및 운영계획

(단위 : 천원)

수입예산에 대한 정보
구분 수입예산
사업별 2012년 예산액 2011년 예산액 증감 비고
합 계 20,976,405 17,917,891 3,058,514
사업
예산
대행사업소계 19,471,061 16,293,372 3,177,689
수익
사업
수익사업계 13,960,903 12,012,969 1,947,934
일반회계소계 12,184,658 10,158,475 2,026,183
공공시설팀계 532,405 490,126 42,279
시설관리 532,405 490,126 42,279
시설사업팀계 3,431,582 2,721,055 710,527
성동종합행정마을 1,040,377 965,304 75,073
재활용선별장 2,120,555 1,558,546 562,009
재활용센터 270,650 197,205 73,445
체육사업팀계 6,350,145 5,786,794 563,351
성동구민체육센터 2,679,673 2,561,404 118,269
열린금호교육문화관 1,860,369 1,735,224 125,145
마장국민체육센터 1,182,881 1,053,636 129,245
대현산체육관 185,841 108,913 76,928
금호공원체육관 169,306 171,799 -2,493
살곶이수영장 128,504 115,000 13,504
응봉테니스장 82,465 21,834 60,631
마장테니스장 61,106 18,984 42,122
문화사업팀계 1,870,526 1,160,500 710,026
성동문화회관 1,375,246 1,160,500 214,746
성수문화복지회관
(공연장)
495,280 495,280
특별회계소계 1,776,245 1,854,494 -78,249
주차사업팀계 1,776,245 1,854,494 -78,249
공영주차팀 794,704 816,056 -21,352
거주자우선주차 863,541 880,775 -17,234
견인보관소 118,000 157,663 -39,663
비수익
사업
비수익사업 계 5,510,158 4,280,403 1,229,755
일반회계소계 3,861,900 2,828,837 1,033,063
공공시설팀계 1,308,866 699,245 609,621
성동보건소관리 46,307 83,952 -37,645
공중화장실관리 485,884 458,110 27,774
보도상시설물청소 129,643 157,183 -27,540
하수도준설 647,032 0 647,032
체육사업팀계 58,284 60,099 -1,815
자전거체험학습장 58,284 60,099 -1,815
문화사업팀계 111,801 104,038 7,763
대현경로복지관 111,801 104,038 7,763
도서관운영팀계 2,382,949 1,965,455 417,494
성동구립도서관 1,130,691 1,014,782 115,909
성동구립금호도서관 480,131 405,692 74,439
성동구립용답도서관 508,539 410,687 97,852
무지개도서관 133,916 134,294 -378
성수도서관 129,672 129,672
특별회계소계 1,648,258 1,451,566 196,692
경영기획 1,648,258 1,451,566 196,692
자본예산 자본예산소계 1,505,344 1,624,519 -119,175
납입자본금 0 0 0
(내부자금) 1,505,344 1,624,519 -119,175

(단위 : 천원)

지출예산에 대한 정보
구분 지출예산
사업별 2012년 예산액 2011년 예산액 증감 비고
합 계 20,976,405 17,917,891 3,058,514
사업
예산
대행사업소계 19,471,061 16,293,372 3,177,689
수익
사업
수익사업계 13,960,903 12,012,969 1,947,934
일반회계소계 12,184,658 10,158,475 2,026,183
공공시설팀계 532,405 490,126 42,279
시설관리 532,405 490,126 42,279
시설사업팀계 3,431,582 2,721,055 710,527
성동종합행정마을 1,040,377 965,304 75,073
재활용선별장 2,120,555 1,558,546 562,009
재활용센터 270,650 197,205 73,445
체육사업팀계 6,350,145 5,786,794 563,351
성동구민체육센터 2,679,673 2,561,404 118,269
열린금호교육문화관 1,860,369 1,735,224 125,145
마장국민체육센터 1,182,881 1,053,636 129,245
대현산체육관 185,841 108,913 76,928
금호공원체육관 169,306 171,799 -2,493
살곶이수영장 128,504 115,000 13,504
응봉테니스장 82,465 21,834 60,631
마장테니스장 61,106 18,984 42,122
문화사업팀계 1,870,526 1,160,500 710,026
성동문화회관 1,375,246 1,160,500 214,746
성수문화복지회관
(공연장)
495,280 495,280
특별회계소계 1,776,245 1,854,494 -78,249
주차사업팀계 1,776,245 1,854,494 -78,249
공영주차팀 794,704 816,056 -21,352
거주자우선주차 863,541 880,775 -17,234
견인보관소 118,000 157,663 -39,663
비수익
사업
비수익사업 계 5,510,158 4,280,403 1,229,755
일반회계소계 3,861,900 2,828,837 1,033,063
공공시설팀계 1,308,866 699,245 609,621
성동보건소관리 46,307 83,952 -37,645
공중화장실관리 485,884 458,110 27,774
보도상시설물청소 129,643 157,183 -27,540
하수도준설 647,032 0 647,032
체육사업팀계 58,284 60,099 -1,815
자전거체험학습장 58,284 60,099 -1,815
문화사업팀계 111,801 104,038 7,763
대현경로복지관 111,801 104,038 7,763
도서관운영팀계 2,382,949 1,965,455 417,494
성동구립도서관 1,130,691 1,014,782 115,909
성동구립금호도서관 480,131 405,692 74,439
성동구립용답도서관 508,539 410,687 97,852
무지개도서관 133,916 134,294 -378
성수도서관 129,672 129,672
특별회계소계 1,648,258 1,451,566 196,692
경영기획 1,648,258 1,451,566 196,692
자본예산 자본예산소계 1,505,344 1,624,519 -119,175
납입자본금 0 0 0
(내부자금) 1,505,344 1,624,519 -119,175