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예산 및 운영계획

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2018년 예산 및 운영계획

(단위 : 천원)

수입예산에 대한 정보
구분 수입예산
사 업 별 2018년 예산액 2017년 예산액 증(△)감 비고
합계 22,580,897 20,062,709 2,518,188
수입
예산
대행사업 소계 22,098,289 19,758,085 2,340,204
수익사업계 17,644,955 15,761,456 1,883,499
일반회계 소계 14,160,435 12,803,331 1,357,104
시설관리팀 계 2,716,000 2,383,045 332,955
공단청사 529,983 481,262 48,721
성동종합행정마을 2,186,017 1,901,783 284,234
환경개선팀 계 2,324,012 2,131,650 192,362
재활용선별장 2,324,012 2,131,650 192,362
생활체육팀 계 4,634,701 3,970,150 664,551
성동구민종합체육센터 4,000,594 3,670,388 330,206
대현산체육관 241,138 232,739 8,399
살곶이야구장 29,828 67,023 ▲37,195
금호스포츠센터 363,141 363,141
열린체육팀 계 4,485,722 4,318,486 167,236
열린금호교육문화관 2,501,444 2,384,221 117,223
마장국민체육센터 1,708,038 1,607,419 100,619
금호공원체육관 246,368 218,820 27,548
응봉테니스장 23,400 98,966 ▲75,566
마장테니스장 6,472 9,060 ▲2,588
특별회계 소계 3,484,520 2,958,125 526,395
주차사업팀 계 3,484,520 2,958,125 526,395
공영주차팀 1,971,356 1,800,464 170,892
거주자우선주차 1,251,211 930,755 320,456
견인보관소 261,953 226,906 35,047
비수익사업 계 4,453,334 3,996,629 456,705
일반회계 소계 1,690,716 1,494,810 195,906
청사관리팀 계 396,078 306,136 89,942
성동보건소관리 69,782 43,681 26,101
대현경로복지관 143,490 120,350 23,140
왕도동복합청사관리 182,806 142,105 40,701
환경개선팀 계 1,084,632 992,038 92,594
재활용센터 693 13,836 ▲13,143
공중화장실관리 829,656 722,444 107,212
보도상시설물청소 254,283 255,758 ▲1,475
주차사업팀 계 87,916 80,000 7,916
자전거체험학습장 87,916 80,000 7,916
체육사업팀 계 122,090 116,636 5,454
살곶이물놀이장 122,090 116,636 5,454
특별회계 소계 2,762,618 2,501,819 260,799
안전감사실 324,286 337,535 ▲13,249
경영혁신팀 1,952,867 1,762,492 190,375
안전기술팀 485,465 401,792 83,673
자본예산 소계 482,608 304,624 177,984
납입자본금 0 0 0
(내부자금) 482,608 304,624 177,984

(단위 : 천원)

수입예산에 대한 정보
구분 지출예산
사 업 별 2018년 예산액 2017년 예산액 증(△)감 비고
합계 22,580,897 20,062,709 2,518,188
지출예산 대행사업 소계 22,098,289 19,758,085 2,340,204
수익사업 계 17,644,955 15,761,456 1,883,499
일반회계 소계 14,160,435 12,803,331 1,357,104
시설관리팀 계 2,716,000 2,383,045 332,955
공단청사 529,983 481,262 48,721
성동종합행정마을 2,186,017 1,901,783 284,234
환경개선팀 계 2,324,012 2,131,650 192,362
재활용선별장 2,324,012 2,131,650 192,362
생활체육팀 계 4,634,701 3,970,150 664,551
성동구민종합체육센터 4,000,594 3,670,388 330,206
대현산체육관 241,138 232,739 8,399
살곶이야구장 29,828 67,023 ▲37,195
금호스포츠센터 363,141 0 363,141
열린체육팀 계 4,485,722 4,318,486 167,236
열린금호교육문화관 2,501,444 2,384,221 117,223
마장국민체육센터 1,708,038 1,607,419 100,619
금호공원체육관 246,368 218,820 27,548
응봉테니스장 23,400 98,966 ▲75,566
마장테니스장 6,472 9,060 ▲2,588
특별회계 소계 3,484,520 2,958,125 526,395
주차사업팀 계 3,484,520 2,958,125 526,395
공영주차팀 1,971,356 1,800,464 170,892
거주자우선주차 1,251,211 930,755 320,456
견인보관소 261,953 226,906 35,047
비수익사업 계 4,453,334 3,996,629 456,705
일반회계 소계 1,690,716 1,494,810 195,906
청사관리팀 계 396,078 306,136 89,942
성동보건소관리 69,782 43,681 26,101
대현경로복지관 143,490 120,350 23,140
왕도동복합청사관리 182,806 142,105 40,701
환경개선팀 계 1,084,632 992,038 92,594
재활용센터 693 13,836 ▲13,143
공중화장실관리 829,656 722,444 107,212
보도상시설물청소 254,283 255,758 ▲1,475
주차사업팀 계 87,916 80,000 7,916
자전거체험학습장 87,916 80,000 7,916
체육사업팀 계 122,090 116,636 5,454
살곶이물놀이장 122,090 116,636 5,454
특별회계 소계 2,762,618 2,501,819 260,799
안전감사실 324,286 337,535 ▲13,249
경영혁신팀 1,952,867 1,762,492 190,375
안전기술팀 485,465 401,792 83,673
자본예산 소계 482,608 304,624 177,984
납입자본금 0 0 0
(내부자금) 482,608 304,624 177,984